HVC geeft op een proactieve wijze invulling aan een veilige werkomgeving. We sturen op het verminderen van het aantal ongevallen met verzuim en het aantal branden.

HVC heeft de ambitie om op het gebied van veiligheid continu te verbeteren. Door het stimuleren van het melden van risico’s en deze in kaart te brengen, willen wij ongevallen voor zijn. Alle aspecten van veiligheid komen daarbij aan de orde, van arbeidsgerelateerde- en procesveiligheid tot psychosociale veiligheid, met aandacht voor het welzijn van de medewerkers en de omgeving waarin wij werken. We voeren regelmatig audits uit om verbeterpunten vast te stellen en op te volgen en we richten nieuwe systemen in om veiligheid ook procesmatig beter te borgen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het bewustzijn van de medewerkers over veiligheidsonderwerpen en aan eigenaarschap voor veiligheid in de lijn.

Het afgelopen jaar heeft HVC veel stappen gezet om een veilige werkomgeving te creëren, te monitoren en te verbeteren. De activiteiten en resultaten in 2024 waren gericht op:

• Het verbeteren van de interne veiligheidscultuur met aanscherping van het beleid en bewustwordingsacties zoals de campagne ‘Iedereen veilig’ die eind van het jaar is gestart;
• Het behalen en verlengen van certificeringen op het gebied van gezond en veilig werken, zoals de ISO 45001 voor Trias Westland, Maasdijk en de afvalenergiecentrales, de NTA8080 voor groengas en compost en de bio-energiecentrale en ISO-9001 en ISO 14001 voor de afvalenergiecentrales en de bio-energiecentrale;
• Het meten van onze veiligheidscultuur met de NEN Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder).

De aandacht voor veiligheid is er ook voor onze omgeving, bij het uitvoeren van activiteiten zoals het inzamelen van afval en het aanleggen van warmtenetten. Ook in onze rol als opdrachtgever nemen we veiligheid serieus. Hierbij is samenwerking met onze leveranciers, aannemers en partners essentieel. Alleen als iedereen betrokken is en proactief handelt, kunnen we succesvol werken aan een veilige werkomgeving.

Het totale aantal incidentmeldingen is in 2024 hoger dan in het voorgaande jaar: 3.894 (2023: 3.214). De toename is voornamelijk veroorzaakt door het structureel hogere aantal preventieve meldingen, waarvoor extra aandacht is gevraagd. Het doel voor 2024 was minimaal twee preventieve meldingen per persoon per jaar. Dit is nog niet gelukt (1,4). Wel nam het aantal meldingen toe: 1945 (2023:1806).

In 2024 hebben zich zowel ongevallen zonder verzuim als -met verzuim voorgedaan. Als het gaat om ongevallen zonder verzuim zien we per saldo een toename: 112 (2023: 98). De verbeterde meldcultuur zien we als verklaring voor deze toename. Bij ongevallen met verzuim zien we een per saldo eveneens een kleine toename: 41 (2023: 39).

We hebben in 2024 iets meer branden en brandverschijnselen gehad dan het jaar ervoor: 65 (2023: 63). Het aantal branden met inzet van brandweer is gelijk gebleven (12). Het aantal branden bij de afvalenergiecentrales is gestabiliseerd (26). We zien een toename bij de vergistings- en composteerinstallatie: 6 (2023: 4), de ziekenhuisverbrandingsinstallatie: 4 (2023: 2) en de bio-energiecentrale: 6 (2023: 3).

Bij de vergistings- en composteerinstallaties en de afvalenergiecentrale in Alkmaar zijn we binnen de vergunning gebleven. Bij de afvalenergiecentrale in Dordrecht zijn er meer overschrijdingen, die zijn ontstaan door lachgasexplosies. Dit valt binnen de gedoogafspraken met de omgevingsdienst.

Het heeft voor ons de hoogste prioriteit om als organisatie voorspelbaar, (financieel) in control én – tegelijkertijd - flexibel genoeg te zijn om ons aan te kunnen passen aan veranderingen om ons heen. Een gezonde en veilige werkomgeving voor alle (vaste en tijdelijke) collega’s, waar zij met plezier kunnen werken en zich kunnen blijven ontwikkelen is daarbij belangrijk. Evenals het beschikken over voldoende, vakbekwaam en vitaal personeel. Door te investeren in een cultuur van continu leren en verbeteren en in leiders die mensen kunnen meenemen in veranderingen, zorgen wij ervoor dat wij toekomstbestendig zijn en blijven. 

Op de alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt moeten we ons steeds actiever onderscheiden als aantrekkelijk werkgever om voor te willen (gaan) werken. Op veel activiteiten zijn we een groeiende organisatie en tegelijkertijd stromen collega's uit via bijvoorbeeld pensionering. Om tijdig te beschikken over voldoende vakbekwame collega's wordt het steeds belangrijker om scherp te zijn op de personele bezetting, belangrijke kennis te behouden en deze bij uitstroom tijdig over te dragen aan (nieuwe) collega's. Inmiddels beschikken we bij HVC over een professioneel en effectief recruitmentteam die hierin de nodige ondersteuning biedt.

HVC stimuleert collega’s om te investeren in persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Dit doen we via een ruim opleidingsbudget, interventies op het gebied van gezondheid en coaching. Collega’s kunnen in overleg met hun leidinggevende afspraken maken over te volgen opleidingen en/of trainingen, ook buiten de eigen functie.

Sinds 2017 biedt HVC de regeling Generatiepact aan. Deze regeling stelt oudere collega’s acht jaar voor hun AOW-leeftijd in staat minder te werken met behoud van 100% pensioenopbouw en tegen gedeeltelijk inleveren van salaris. De vrijkomende fte-ruimte wordt zoveel mogelijk ingevuld door nieuwe jonge collega’s. Alle medewerkers van HVC vallen onder een CAO.

HVC streeft naar een medewerkersbestand dat een afspiegeling vormt van de samenleving. Via ons SROI-beleid ondersteunen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door hen te begeleiden naar werk binnen HVC, haar deelnemingen, of via leveranciers. Deze inspanningen dragen bij aan een duurzame arbeidsmarkt.
HVC werkt samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners om kandidaten verder te ontwikkelen. Zo verkennen we veel samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld: een pilotproject op het Afvalbrengstation (ABS) van HVC in Lelystad. Een samenwerking met Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis en het Werkbedrijf Lelystad, waarbij mensen vanuit de participatie aan de slag gaan om herbruikbare goederen die naar het ABS worden gebracht een tweede kans te geven en verkocht worden door Stichting de Groene Sluis.

Om nog beter te kunnen voldoen aan wet- en regeling en ISO-normering rondom gebruik bedrijfsvoertuigen is een nieuw voertuigregistratiesysteem geïmplementeerd. Ook onze (elektrische) poolauto's zijn hierin opgenomen en via een gebruiksvriendelijke App te reserveren.

In 2025 dienen we voor het eerst te rapporteren op onze CO₂-uitstoot op mobiliteit woonwerk- en zakelijk verkeer van onze medewerkers. Het is ons gelukt om de hiervoor benodigde data te verzamelen in 2024.

Ook in 2025 wordt een forse groei voorzien van ons personeelbestand als gevolg van uitbreiding van onze activiteiten/dienstverlening. Dit betekent dat we blijven investeren in onze naamsbekendheid op de arbeidsmarkt en in ons recruitmentapparaat. Ook zullen we binnen het onderwijs zichtbaarder worden met het doel om bekend te raken als werkgever onder leerlingen/studenten. Verder hebben we te bewaken dat we een aantrekkelijk werkgever blijven en daarmee ons personele verloop zo laag mogelijk houden.

Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van voorgaand boekjaar met € 7,8 miljoen gedaald naar € 42,1 miljoen in 2024. De belangrijkste verschillen worden hierna verklaard.

De netto-omzet is met € 7,1 miljoen gedaald naar € 479,2 miljoen. De daling wordt voornamelijk verklaard door een daling van de energie omzet als gevolg van het prijseffect. Dit komt door het toepassen van de verkoopstrategie van HVC (verkoop op termijn), waardoor in 2023 geprofiteerd is van de hogere energieprijzen waartegen deze energie in eerdere jaren is verkocht. Dit effect is in 2024 een stuk lager. Daarnaast vertoonden de energieprijzen in 2024 een grillig patroon, waarbij met name in de weekenden met veel zonuren en wind en een lagere vraag naar energie, de energieprijzen langdurig op de dag negatief waren. Als gevolg hiervan is de productie en levering van zon- en windenergie tijdens deze uren zo veel mogelijk afgeschakeld. Dit leidt tevens tot lagere energieopbrengsten. Deze daling wordt niet volledig gecompenseerd met de groei die is gerealiseerd middels het uitbreidingsinvesteringen in duurzame energie.

Daartegenover staat hogere omzet bij de verwerking van afval door een stijging van het aantal tonnen in portefeuille. Dit is het gevolg van een toename van het aantal aandeelhouders en daarmee de stromen die wij verwerken. De opbrengsten uit inzamelactiviteiten nemen toe door een toename van activiteiten binnen de dienstverleningsovereenkomsten met gemeentes en de groei van het aantal woonhuisaansluitingen en indexatie.

De overige opbrengsten zijn gestegen met € 6,7 miljoen naar € 90,1 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door de toename van de SDE-subsidie opbrengsten, als gevolg van de lagere energieprijzen in 2024 ten opzichte van 2023.  De overige omzet stijging hangt samen met de toename van de hoeveelheid stromen die HVC verwerkt voor haar aandeelhouders, met daarnaast een gering prijseffect. Het gaat hierbij onder andere om de stromen papier, plastic, metaal en drankkartons.

De bedrijfslasten zijn met € 7,5 miljoen gestegen. Onderstaande opsomming verklaart de belangrijkste verschillen:

• De kosten van grond en hulpstoffen zijn met € 3,3 miljoen gedaald, dit wordt met name verklaard door een daling van de inkoop van hout als gevolg van een grote onderhoudsstop aan de bio-energiecentrale en een daling van de houtprijzen. 
• De kosten uitbesteed werk en andere externe kosten zijn met € 3,5 miljoen gestegen. Deze stijging ziet voornamelijk toe op de stijging van de externe verwerkingskosten. Door de toename van de hoeveelheid afval in portefeuille nemen ook de externe verwerkingskosten toe, alsmede de hiermee samenhangende transportkosten. De onderhoudskosten zijn in 2024 gedaald omdat in 2023 sprake was van een totaalstop van de AEC in Alkmaar. Historisch gezien liggen de onderhoudskosten echter significant hoger ten opzichte van eerdere jaren, als gevolg van de lachgasproblematiek.
• De lonen, salarissen en sociale lasten zijn met € 10,4 miljoen gestegen als gevolg van de groei in FTE’s, CAO-stijging en het toekennen van reguliere periodieken.
• De afschrijvingen stijgen als gevolg van de ingebruikname van diverse uitbreidingsinvesteringen.
• De post overige waardeveranderingen vaste activa kent een incidenteel karakter, waarbij in 2024 geen significante afwaarderingen hebben plaatsgevonden.
• De overige bedrijfskosten liggen grotendeels in lijn met 2023. Binnen de post is sprake van een verschuiving, waarbij de verzekeringskosten een aanzienlijke stijging laten zien door de groei van activa in operatie en de premiestijgingen.

In deze kosten zitten de rentebaten en -lasten, maar ook de dividendstromen van de participaties van HVC.
De grootste mutaties betreffen:

• De opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren zijn gedaald door lagere dividendinkomsten van het windpark Gemini.
• De gesaldeerde rentebaten en -lasten stijgen met € 1,9 miljoen. De rente kosten stijgen ten opzichte van 2023 door de gestegen rente percentages, alsmede de hogere leningen stand door de investeringen in 2024.
• De belasting is lager als gevolg van een lager bedrijfsresultaat. De effectieve belastingdruk is in 2024: 7,97%. De belastingdruk 2024 is afwijkend ten opzichte van het nominale percentage door met name het toepassen van energie/milieu investeringsaftrek.

De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 2024 € 127,8 miljoen (2023: € 159,0 miljoen). De investeringen hebben voornamelijk betrekking op de uitbreiding van de warmtebronnen, warmtenetten, zonnepark(en), de slibdrooginstallatie in Alkmaar, de uitvoering van regulier groot onderhoud aan de installaties en de aanschaf van inzamelvoertuigen. De investeringen in de financiële vaste activa zien toe op investeringen in duurzame energieactiviteiten gericht op warmte en zon.

De kasstromen uit operationele activiteiten bedragen € 125,8 miljoen. Dit is een daling van € 58,2 miljoen ten opzichte van 2023. Deze daling bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

• De ontvangen dividend stromen, zoals eerder in deze paragraaf uitgelegd, kent een daling van 2023 naar 2024. Dit betreft van jaar op jaar een momentopname.
• De betaalde winstbelasting kent een vertragend effect in de werkelijke kasstroom. De hogere winstbelasting 2023, is in 2024 voldaan.
• Doordat eind 2023 de kortlopende schulden waren gestegen ter financiering van materiele activa in ontwikkeling is in dat jaar sprake van een positieve mutatie van het werkkapitaal. Omdat de stand van het werkkapitaal van 2024 is in lijn met die van 2023 is dit jaar weer sprake van een daling van de mutatie van het werkkapitaal.

De kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten hangen in belangrijke mate met elkaar samen. De kasstroom uit investeringsactiviteiten kent een daling van € 31,8 miljoen. Deze daling hangt samen het lagere niveau aan investeringen in 2024. Daarmee wordt tevens verklaard dat er minder opnamen van leningen in 2024 hebben plaatsgevonden. Per saldo daalt de eindstand van de liquide middelen met € 5,6 miljoen naar € 48 miljoen ultimo 2024.

Door de toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen, stijgt de solvabiliteit naar 21,4% (2023: 20,4%).